Código: C08
Caso: Por error asigné un egreso de caja por el pago de un cheque al proveedor de mantenimiento de cisternas cuando correspondía al proveedor de mantenimiento de ascensores, necesito reversar dicha asignación contable y registrarla correctamente
NOTA: Por favor recordar que estos datos del ejemplo son ficticios y no necesariamente deben coincidir con los datos de tu condominio, el objetivo es mostrar una secuencia de datos y el uso de los datos ficticios en cada sección, deberás reemplazar nombres, valores y demás datos inventados por los datos que correspondan a tu condominio.
- En el menú seleccionar [CONTABILIDAD][CAJAS & MOVIMIENTOS]
- Selecciona la Caja en donde está el egreso correspondiente, para este caso puede ser la caja: “Banco Popular”
- Localiza el movimiento usando los filtros adecuados
- O también puedes buscar el movimiento dando clic en el botón [BUSCAR MOVIMIENTO] el mismo que intentará localizar el texto buscado en descripciones o referencias de todos los movimientos
- Verifica que es el registro que deseas cambiar el proveedor, mira la columna de proveedor asignado, la fecha, la descripción y demás información que te permita confirmar la acción a realizar
- Una vez localizado el registro da clic en [REVERSAR]
, para “romper” la asignación previa con el proveedor actual, la plataforma te pedirá confirmar, da clic en [SI] - Ahora para asignar al nuevo proveedor da clic en [ASIGNAR] para seleccionar el nuevo proveedor.
- De aquí en adelante te recomendamos mirar la pregunta: C04 ¿Cómo registro el pago que realicé a un proveedor? en este documento
Tags: Pago a proveedores, asignación cuentas contables, contabilidad edificios, contabilidad condominio, presupuesto